Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Contratación de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte para el Programa Ampliado de Inmunizaciones 444753 001-001-0002130 ₲ 1.404.369 ₲ 1.310.097 04-08-2026 Ver Detalle del Pago
Contratación de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte para el Programa Ampliado de Inmunizaciones 444753 001-001-0002129 ₲ 2.338.876 ₲ 2.181.873 04-08-2026 Ver Detalle del Pago
Contratación de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte para el Programa Ampliado de Inmunizaciones 444753 001-001-0002128 ₲ 1.404.369 ₲ 1.310.097 04-08-2026 Ver Detalle del Pago
Contratación de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte para el Programa Ampliado de Inmunizaciones 444753 001-001-0002127 ₲ 1.353.963 ₲ 1.263.075 04-08-2026 Ver Detalle del Pago
Contratación de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte para el Programa Ampliado de Inmunizaciones 444753 001-001-0001836 ₲ 1.404.369 ₲ 1.361.165 04-08-2026 Ver Detalle del Pago
Contratación de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte para el Programa Ampliado de Inmunizaciones 444753 001-001-0001835 ₲ 1.404.369 ₲ 1.361.165 04-08-2026 Ver Detalle del Pago
Contratación de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte para el Programa Ampliado de Inmunizaciones 444753 001-001-0001476 ₲ 1.945.320 ₲ 1.814.736 07-04-2026 Ver Detalle del Pago
Contratación de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte para el Programa Ampliado de Inmunizaciones 444753 001-001-0001475 ₲ 39.359.614 ₲ 36.717.510 07-04-2026 Ver Detalle del Pago
Contratación de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte para el Programa Ampliado de Inmunizaciones 444753 001-001-0001474 ₲ 2.223.048 ₲ 2.073.821 07-04-2026 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV