| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicios de Limpieza para la UTGS - Plurianual 2024/2025 | 442821 | 001-001-0000422 | ₲ 198.073 | ₲ 190.179 | 07-05-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Servicios de Limpieza para la UTGS - Plurianual 2024/2025 | 442821 | 001-001-0000421 | ₲ 198.073 | ₲ 190.179 | 07-05-2026 | Ver Detalle del Pago |