| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS, NO METÁLICOS Y OTROS BIENES DE CONSUMO PARA EL COMLOG Y DDSSCC. | 463242 | 001-001-0003372 | ₲ 41.750.233 | ₲ 38.947.654 | 29-12-2025 | Ver Detalle del Pago |