| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213377 | 001-001-0005656 | ₲ 800.000 | ₲ 36.363 | 27-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213377 | 001-001-0005655 | ₲ 6.050.000 | ₲ 6.050.000 | 07-12-2011 | Ver Detalle del Pago |