| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 239179 | 001-001-0067346 | ₲ 8.447.500 | ₲ 8.447.500 | 29-05-2013 | Ver Detalle del Pago |