| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 246093 | 016-001-0000787 | ₲ 1.454.750 | ₲ 1.454.750 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 246093 | 016-001-0000627 | ₲ 497.260 | ₲ 497.260 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 246093 | 016-001-0000365 | ₲ 28.618.900 | ₲ 28.618.900 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 246093 | 016-001-0000516 | ₲ 51.720.330 | ₲ 51.720.330 | 21-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 246093 | 016-001-0000669 | ₲ 63.189.050 | ₲ 63.189.050 | 22-11-2013 | Ver Detalle del Pago |