| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 246518 | 016-001-0000842 | ₲ 9.225.710 | ₲ 9.225.710 | 03-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 246518 | 016-001-0000840 | ₲ 69.885.640 | ₲ 69.885.640 | 03-12-2013 | Ver Detalle del Pago |