| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 264190 | 001-001-0000499 | ₲ 180.000 | ₲ 180.000 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 264190 | 001-001-0000498 | ₲ 840.000 | ₲ 840.000 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 264190 | 001-001-0000497 | ₲ 800.000 | ₲ 800.000 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 264190 | 001-001-0000468 | ₲ 200.000 | ₲ 200.000 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 264190 | 001-001-0000467 | ₲ 880.000 | ₲ 880.000 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 264190 | 001-001-0000466 | ₲ 840.000 | ₲ 840.000 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago |