| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266567 | 001-001-0002478 | ₲ 2.869.296 | ₲ 2.806.902 | 10-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266567 | 016-001-0002480 | ₲ 8.173.050 | ₲ 8.140.358 | 17-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266567 | 016-001-0002767 | ₲ 8.667.120 | ₲ 8.242.274 | 25-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266567 | 016-001-0001373 | ₲ 3.554.880 | ₲ 3.554.880 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266567 | 001-001-0001333 | ₲ 928.924 | ₲ 928.924 | 29-01-2015 | Ver Detalle del Pago |