| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 272650 | 001-001-0004443 | ₲ 405.600 | ₲ 405.600 | 04-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 272650 | 001-001-0004458 | ₲ 1.660.000 | ₲ 1.660.000 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 272650 | 001-001-0004393 | ₲ 4.446.000 | ₲ 4.446.000 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago |