| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273665 | 001-002-0000067 | ₲ 1.500.000 | ₲ 1.500.000 | 04-02-2015 | Ver Detalle del Pago |