| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 280839 | 001-001-0000767 | ₲ 82.999.799 | ₲ 78.931.300 | 20-05-2015 | Ver Detalle del Pago |