| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289630 | 001-001-0003734 | ₲ 169.866.500 | ₲ 161.539.953 | 12-11-2015 | Ver Detalle del Pago |