| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290741 | 001-004-0003213 | ₲ 6.672.000 | ₲ 6.344.950 | 25-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290741 | 001-004-0003216 | ₲ 4.687.300 | ₲ 4.457.537 | 30-12-2015 | Ver Detalle del Pago |