| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291614 | 001-001-0000934 | ₲ 5.243.500 | ₲ 4.986.473 | 03-02-2016 | Ver Detalle del Pago |