| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 300408 | 001-006-0009938 | ₲ 231.000.000 | ₲ 219.676.800 | 03-07-2018 | Ver Detalle del Pago |