| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301778 | 001-001-0000302 | ₲ 1.302.180 | ₲ 1.238.350 | 13-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301778 | 001-001-0000290 | ₲ 82.852.000 | ₲ 78.790.746 | 12-12-2016 | Ver Detalle del Pago |