| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312224 | 001-001-0011372 | ₲ 11.471.950 | ₲ 9.959.318 | 13-09-2017 | Ver Detalle del Pago |