| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 319793 | 001-002-0001944 | ₲ 720.550 | ₲ 717.862 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 319793 | 001-002-0001943 | ₲ 4.352.850 | ₲ 4.173.661 | 19-01-2018 | Ver Detalle del Pago |