| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327659 | 001-002-0000067 | ₲ 4.075.000 | ₲ 3.875.251 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago |