| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328821 | 001-004-0005627 | ₲ 2.168.400 | ₲ 2.062.110 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328821 | 001-004-0005624 | ₲ 21.964.600 | ₲ 20.887.935 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328821 | 001-004-0005623 | ₲ 367.000 | ₲ 349.010 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328821 | 001-004-0005418 | ₲ 2.846.600 | ₲ 2.707.065 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328821 | 001-004-0005416 | ₲ 1.990.000 | ₲ 1.892.454 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328821 | 001-004-0005412 | ₲ 10.812.968 | ₲ 10.282.937 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago |