| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328828 | 001-004-0006902 | ₲ 5.615.900 | ₲ 5.289.769 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328828 | 001-004-0006759 | ₲ 1.714.600 | ₲ 1.708.365 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago |