| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328892 | 001-006-0000002 | ₲ 127.500 | ₲ 127.036 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328892 | 001-006-0000024 | ₲ 422.950 | ₲ 421.412 | 18-01-2018 | Ver Detalle del Pago |