| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 336899 | 002-001-0000037 | ₲ 13.320.000 | ₲ 12.546.471 | 23-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 336899 | 002-001-0000036 | ₲ 33.300.000 | ₲ 31.366.178 | 23-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 336899 | 002-001-0000035 | ₲ 33.300.000 | ₲ 31.366.178 | 23-09-2019 | Ver Detalle del Pago |