| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339173 | 001-001-0000934 | ₲ 1.991.680 | ₲ 1.984.438 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago |