| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 339181 | 001-001-0001503 | ₲ 759.000 | ₲ 756.240 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 339181 | 001-001-0001478 | ₲ 1.590.000 | ₲ 1.584.218 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago |