| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 339181 | 001-001-0001506 | ₲ 1.380.000 | ₲ 1.299.860 | 18-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 339181 | 001-001-0001505 | ₲ 684.000 | ₲ 644.277 | 18-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 339181 | 001-001-0001504 | ₲ 2.125.000 | ₲ 2.001.595 | 18-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 339181 | 001-001-0001524 | ₲ 1.950.000 | ₲ 1.836.758 | 13-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 339181 | 001-001-0001520 | ₲ 280.000 | ₲ 263.740 | 13-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 339181 | 001-001-0001519 | ₲ 10.555.000 | ₲ 9.942.042 | 13-12-2018 | Ver Detalle del Pago |