| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339242 | 001-002-0002364 | ₲ 7.470.000 | ₲ 7.082.219 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339242 | 001-002-0002363 | ₲ 6.900.400 | ₲ 6.530.157 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |