| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 339422 | 001-001-0012046 | ₲ 1.992.000 | ₲ 1.984.032 | 22-01-2019 | Ver Detalle del Pago |