| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presidencia de la República | 339426 | 001-001-0001613 | ₲ 211.653.078 | ₲ 204.276.969 | 11-05-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Presidencia de la República | 339426 | 001-001-0001612 | ₲ 342.953.337 | ₲ 322.734.679 | 11-05-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Presidencia de la República | 339426 | 001-001-0001418 | ₲ 342.953.337 | ₲ 323.037.101 | 26-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Presidencia de la República | 339426 | 001-001-0001419 | ₲ 211.653.078 | ₲ 204.482.272 | 12-05-2020 | Ver Detalle del Pago |