| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 342372 | 001-001-0000829 | ₲ 1.179.200 | ₲ 1.174.912 | 15-04-2019 | Ver Detalle del Pago |