| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 343428 | 001-006-0008477 | ₲ 2.112.496 | ₲ 1.989.816 | 17-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 343428 | 001-006-0008477 | ₲ 3.451.628 | ₲ 3.251.183 | 12-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 343428 | 001-006-0008478 | ₲ 18.819.135 | ₲ 17.726.257 | 04-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 343428 | 001-006-0008477 | ₲ 266.666 | ₲ 251.179 | 04-04-2019 | Ver Detalle del Pago |