| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 343545 | 001-001-0018738 | ₲ 1.604.332 | ₲ 1.579.127 | 09-04-2019 | Ver Detalle del Pago |