| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 344049 | 001-001-0010400 | ₲ 282.000 | ₲ 280.975 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 344049 | 001-001-0010399 | ₲ 849.950 | ₲ 846.859 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 344049 | 001-001-0010398 | ₲ 1.067.171 | ₲ 1.063.290 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 344049 | 001-001-0010397 | ₲ 973.188 | ₲ 969.649 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 344049 | 001-001-0010396 | ₲ 798.000 | ₲ 795.098 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago |