| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 346391 | 001-002-0002309 | ₲ 5.095.000 | ₲ 4.845.119 | 17-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 346391 | 001-002-0002308 | ₲ 8.330.000 | ₲ 7.942.219 | 17-12-2018 | Ver Detalle del Pago |