| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346670 | 001-001-0001773 | ₲ 19.950.000 | ₲ 18.972.087 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago |