| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 352935 | 001-009-0000273 | ₲ 2.365.000 | ₲ 2.227.658 | 21-05-2019 | Ver Detalle del Pago |