| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 353590 | 001-002-0017957 | ₲ 278.385.000 | ₲ 262.218.424 | 05-03-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 353590 | 001-002-0017956 | ₲ 338.385.000 | ₲ 318.734.060 | 05-03-2019 | Ver Detalle del Pago |