| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354682 | 001-002-0045189 | ₲ 14.589.600 | ₲ 13.742.343 | 12-11-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354682 | 001-002-0045188 | ₲ 409.520 | ₲ 385.738 | 12-11-2019 | Ver Detalle del Pago |