| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 355070 | 001-001-0023270 | ₲ 13.014.518 | ₲ 12.495.883 | 24-01-2020 | Ver Detalle del Pago |