| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355199 | 001-004-0002535 | ₲ 17.704.450 | ₲ 16.853.060 | 05-11-2019 | Ver Detalle del Pago |