| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355810 | 001-001-0015479 | ₲ 1.503.000 | ₲ 1.497.535 | 03-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355810 | 001-001-0014601 | ₲ 1.429.500 | ₲ 1.346.486 | 17-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355810 | 001-001-0014602 | ₲ 7.443.000 | ₲ 7.010.765 | 02-07-2019 | Ver Detalle del Pago |