| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 357310 | 001-001-0214039 | ₲ 3.300.000 | ₲ 3.108.360 | 05-09-2019 | Ver Detalle del Pago |