| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 358146 | 001-001-0022398 | ₲ 1.171.000 | ₲ 1.166.742 | 05-11-2019 | Ver Detalle del Pago |