| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 363612 | 001-001-0021893 | ₲ 1.904.000 | ₲ 1.897.076 | 24-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 363612 | 001-001-0021739 | ₲ 2.442.000 | ₲ 2.300.186 | 24-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 363612 | 001-001-0021589 | ₲ 2.964.000 | ₲ 2.791.873 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 363612 | 001-001-0021588 | ₲ 3.846.000 | ₲ 3.622.652 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 363612 | 001-001-0021555 | ₲ 1.312.000 | ₲ 1.307.229 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago |