| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 365194 | 002-001-0021094 | ₲ 50.321.700 | ₲ 47.399.382 | 28-01-2021 | Ver Detalle del Pago |