| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 365635 | 002-001-0005591 | ₲ 1.403.500 | ₲ 1.398.396 | 21-01-2020 | Ver Detalle del Pago |