| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 365881 | 001-004-0003938 | ₲ 1.016.000 | ₲ 956.998 | 04-08-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 365881 | 001-004-0003937 | ₲ 280.000 | ₲ 263.740 | 04-08-2022 | Ver Detalle del Pago |