| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 366690 | 001-001-0001894 | ₲ 6.707.000 | ₲ 6.317.507 | 24-09-2019 | Ver Detalle del Pago |