| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 374267 | 001-003-0000482 | ₲ 2.290.500 | ₲ 2.157.485 | 22-01-2021 | Ver Detalle del Pago |